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万科a2016年财务报表综合分析【最新】

作者:今天股市行情
来源:http://kuowww.com/hnka
日期:2021-05-07 22:02

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2021年5月7日发(作者:《柳叶刀》是全世界最权威的杂志,明确说是三期实验成果,难)

万科A2010年财务报表综合分析
系别:经济管理系 班级:09财务管理2班
学号:090403250 姓名:赵来富
案例资料:
万科企业股份有限公司成立于1984年5月,以房地产为核心业务,是中国大陆首批公开
上市的企业之一。至2003年12月31日止,公司总资产105.6亿元,净资产47.01亿元。 1988
年12月,公司公开向社会发行股票2,800万股,集资人民币2,800万元,资产及经营规模迅
速扩大。1991年1月29日本公司之A股在深圳证券交易所挂牌交易。1991年6月,公司通
过配售和定向发行新股2,836万股,集资人民币1.27亿元,公司开始跨地域发展。1992年底,
上海万科城市花园项目正式启动,大众住宅项目的开发被确定为万科的核心业务,万科开始
进行业务调整。1993年3月,本公司发行4,500万股B股,该等股份于1993年5月28日在
深圳证券交易所上市。B股募股资金45,135万港元,主要投资于房地产开发,房地产核心业
务进一步突显。1997年6月,公司增资配股募集资金人民币3.83亿元,主要投资于深圳住宅
开发,推动公司房地产业务发展更上一个台阶。2000年初,公司增资配股募集资金人民币6.25
亿元,公司实力进一步增强。公司于2001年将直接及间接持有的万佳百货股份有限公司72%
的股份转让予中国华润总公司及其附属公司,成为专一的房地产公司。2002年6月,万科发
行可转换公司债券,募集资金15亿,进一步增强了发展房地产核心业务的资金实力。公司于
1988年介入房地产领域,1992年正式确定大众住宅开发为核心业务,截止2002年底已进入
深圳、上海、北京、天津、沈阳、成都、武汉、南京、长春、南昌和佛山进行住宅开发,2003
年万科又先后进入鞍山、大连、中山、广州、东莞,目前万科业务已经扩展到16个大中城市
凭借一贯的创新精神及专业开发优势,公司树立了住宅品牌,并获得良好的投资回报。

万科A总股本为109.95亿,其中流通股为93.92亿。最新分配预案2009年第三季度利润
不分配不转增。最新财务指标为:每股收益0.27元,每股净资产3.18元,净资产收益率8.46%,
主营收入增长率31.06%,净利润增长率29.92%,每股未分配利润0.78元。最新股东人数为
865,153,人均持股为12,708.98,人均持股变动17.82%。
最新市场估值指标分别是,市盈率为82.28、市净率为59.47、市现率为90.37、市售率
为55.61、PEG为66.09;而同期行业均值分别为48.55、45.73、53.63、26.56、80.51。













杜邦分析


杜邦分析
X
权益乘数
1(1-0.68)
总资产收益率

0.7878%
=资产总额股东权益
=1(1-资产负债率)
=1(1-负债总额资产总额)x100%

净资产收益率

2.94%




=主营业务收入平均资产
总额
=主营业务收入(期末资产
总额+
期初资产总额)2
期末:148,395,955,757
期初:137,507,653,940

主营业务利润率
15.0111%
X
总资产周转率
0.0525%



净利润
1,126,579,449



主营业务收入
7,504,969,755



主营业务收入
7,504,969,755



资产总额
148,395,955,757



主营业务收入
7,504,969,755


-
全部成本
6,202,756,893


+
其他利润
200,022,269


-
所得税
375,655,681


流动资产

140,886,939,320


+
长期资产
7,383,409,016

主营业务成本
5,494,621,235



货币资金
17,917,618,442





长期投资
3,905,290,692

营业费用

293,290,365

短期投资
0

固定资产
1,999,879,587

管理费用
309,252,999

应收账款
406,782,083

无形资产
0

财务费用
105,592,294

存货
103,511,656,967

其他资产
110,213,152



其他流动资产
19,050,881,828




1、净资产收益率=投资报酬率*平均权益成数
权益成数=11—资产负债率
项目
权益乘数
时间 2010.03.31

3.125
7.8
24.375
2009.03.31

3.125
6.301
19.6906
备注
实际操作中用权益成
数替代平均权益乘数


投资报酬率(%)
净资产收益率(%)
2投资报酬率
时间
项目
销售净利率
(%)
总资产周转率
(%)
投资报酬率
(%)
2010.03.31
15.669
0.0525
1.86
2009.12.31
13.1544
0.3806
1.72
2009.09.30
10.0109
0.2375
1.68
2009.06.30
14.2156
0.1789
1.81
3资金结构分析
项目
时间 2010.03.31 2009.12.31
67.0017
32.9983
2009.09.30
67.287
26.9823
2009.06.30
66.4271
33.5729
资产负债率(%) 68.0628
股东权益比率
(%)
31.9372
数据分析结论:
(1)净资产收益率是一个综合性很强的与公司财务管理目标相关性最大的指标,
而净资产收益率由公司的销售净利率、总资产周转率和权益乘数所决定。从上面数据可
以看出万科房地产的净资产收益率较高,而且从2009年-2010年的增幅较大,说明了
企业的财务风险小。
(2)权益乘数主要受资产负债率影响。负债比率越大,权益乘数越高,说明企业有较高
的负债程度,给企业带来较多地杠杆利益,同时也给企业带来了较多地风险。该公司权益乘
数大,说明万科地产的负债程度较高,企业风险较大。

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